Moisson de médailles au Salon International de l’Agriculture 2024
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Le budget du conseil départemental est un acte politique, à travers lequel l’assemblée départementale exprime ses priorités pour l’année à venir. Il prévoit les dépenses nécessaires à l’exécution des compétences du Département pour l’année ainsi que les recettes qui les financent.
Lors de la première session de l’année, l’assemblée départementale a voté le budget primitif 2023. Ce budget s’élève à 740 M€. Il marque, malgré le contexte économique actuel, le maintien des ambitions fortes pour accompagner les plus fragiles, soutenir les acteurs du territoire et répondre aux besoins des Aindinois en termes de services et d’équipements structurants.
Le budget primitif 2024 s’élève à 770,4 M€ (hors opérations d’ordre et relatives à la gestion active de la dette), en progression de 4,1% par rapport à 2023, soit 1 147 € par habitant.
La politique des solidarités, en augmentation de 5,9%, représente plus de la moitié des dépenses réelles de fonctionnement du Département.
Politiques de solidarité = 289,4 M€ soit 52,3 % des dépenses réelles de fonctionnement du Département.
Les Allocations Individuelles de Solidarité représentent près de 22,5% des dépenses réelles de fonctionnement du Département.
Les Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) = 124,41 M€ représentent près de 22,5% des dépenses réelles de fonctionnement du Département et près de 43 % du budget de la solidarité (en hausse de 5,95 % par rapport au BP 2023).
L'inflation pèse toujours sur les charges à caractère général
En 2024, le taux d'inflation est estimé à 2,6%. Ceci rend difficile la prévision des charges à caractère général. Au BP 2024, 4,6 M€ sont prévus pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie et des matériaux sur les dépenses propres du Département et 2 M€ pour le SDIS.
La masse salariale évolue de 5,8%
La masse salariale à 113,1 M€ évolue de 5,8 % par rapport au BP 2023. Ce sont essentiellement les mesures prises au niveau national qui expliquent cette augmentation (hausse du point d’indice, hausse des rémunérations des assistants familiaux, primes Ségur, hausse du SMIC). Les recrutements liés aux créations de postes - 18 en 2024 - représentent 1,6M€.
Un niveau d'investissement record : 164,3 M€ (+7,4 M€/2023) dont plus d'un quart en faveur de la transition énergétique
En 2024, le budget d'investissement marque la volonté du Département de préparer l'avenir, d'améliorer le quotidien des Aindinois, de répondre aux besoins d’équipements du territoire et aux enjeux de la transition énergétique qui représentent 37,8 M€.
Les dépenses d’investissement s'établissent à 164,3 M€ dont :
La prévision de recettes réelles de fonctionnement pour le budget primitif 2024 s’élève à 635,5 M€
La prévision des recettes réelles de fonctionnement est en hausse de 0,8% par rapport au BP 2023.
Cela s'explique par :
Au BP 2024, malgré le contexte économique défavorable et un effet de ciseaux marqué, le Département poursuit son action ambitieuse. Les niveaux d’épargne, inférieurs aux exercices précédents, permettent néanmoins de dégager une capacité d’autofinancement de plus de 44 M€.
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